Документооборот

Навигация:  Финансы и Контроль > Основные настройки модуля >

Документооборот

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Чтобы открыть доступ сотрудникам компании для выполнения работ со счетами:

1. Откройте документ компании в базе "Администрирование".

2. Выберите вкладку "Документооборот".

3. В поле "Комплект документов для отправки оригиналов" укажите значения в формате: "Название документа | Количество экземпляров", например "Счет | 1".

Для документов "Счет", "Акт", "Счет-фактура", "ТТН", "CMR", "Коносамент" и "Авианакладная" автоматически проставляются номер документа.

АльфаКИТ справка_img676

 

Пример формируемой записи комплекта оригиналов при вышеприведенных настройках: Счет №13-14-1 (1 экз.); Акт №13-14-1 (1 экз.); Счет-фактура №13-14-1 (1 экз.); ТТН №19900RT, 20111SR, 199OGR; Сопроводительное письмо.

 


(c) ООО "ПроБизнесКонсалт" [Т] 2008-2014
Если найдете ошибку -- выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus